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2026年5月度 戦略会議資料 — ドラフト v3
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本部別 売上・利益
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経営数値AI ｜ 自動生成レポート
2026年5月度 戦略会議資料
経営数値レポート（ドラフト v3）
サンプル株式会社
経営企画部
2026.05.25
01
表紙
エグゼクティブサマリー
2026年5月度 — 単位: 百万円
02
売上
1,330
M
前年比 +12.3%
営業利益
186
M
前年比 +8.1%
営業利益率
14.0
%
前年比 −0.5pt
人件費比率
32.6
%
前年比 +2.8pt
01
売上は前年比 +12.3%。通信セクターの大口受注が続き、全体を引っ張った。
02
人件費比率が 29.8% → 32.6%（+2.8pt）に上昇。増員と昇給が主な要因。
03
営業利益は +8.1% の増益も、利益率は 14.0%（−0.5pt）。人件費の伸びが売上を上回った。
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02
エグゼクティブサマリー
月次売上トレンド
2026年5月度 — 単位: 百万円
03
当期 売上（12か月）
1,330
M
AIインサイト：
4〜5月に山があり、秋にいったん落ち着いた後、年末にかけて持ち直した。
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03
月次売上トレンド
セクター別売上構成
2026年5月度 — 単位: 百万円
04
セクター
売上
構成比
通信・モバイル
428
32%
電機・電子部品
312
23%
建設・不動産
254
19%
金融・保険
198
15%
その他
138
10%
AIインサイト：
通信・モバイルが構成比 32% で最大。前年比 +25% と全体の伸びを引っ張った。
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04
セクター別売上構成
本部別 売上・利益
2026年5月度 — 単位: 百万円
05
本部
売上
利益
利益率
首都圏本部
542
80
14.8%
関西本部
384
54
14.1%
中部本部
248
32
12.9%
九州本部
156
20
12.8%
AIインサイト：
首都圏本部が全社売上の41%を占め前年比+14%。一方で利益率は前年比 −1.2pt と圧縮、人件費増が影響。
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05
本部別 売上・利益
人件費 分析（首都圏本部）
2026年5月度 — 単位: 百万円
06
部署
人件費
人数
一人当たり
営業1部
48
28名
1.71
営業2部
52
30名
1.73
営業3部
38
22名
1.73
管理部
32
18名
1.78
経営企画部
28
12名
2.33
AIインサイト：
経営企画部が前年比 +15% で最大の伸び。営業2部 +12% が続く。
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06
人件費 分析（首都圏本部）
次月の重点施策
2026年5月度 — 単位: 百万円
07
施策 1
人件費の伸びを売上並みに抑える
管理・企画部門の増員は、売上の見通しを見てから判断する。
施策 2
通信セクターの取引先を分散する
A通信への依存（37%）を下げるため、新しい取引先を広げる。
施策 3
関西本部の本来の事業を立て直す
特殊案件を除いた収益力を上げる策を、次の会議までにまとめる。
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07
次月の重点施策
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